¿Comó procesar un evento de contingencia?

Para procesar un evento de contingencia, el usuario debe contar con los permisos correspondientes que le permitan ejecutar esta acción.

Posiconarse en el evento a procesar

Dar clic en el icono Detalles que se encuentra en las acciones.

Se muestra automáticamente los detalles de este evento de contingencia

Detalles del evento de contingencia

En este evento se detallan los siguientes campos:

• Tipo de contingencia
• Motivo
• Peridodo de facturas en contingencia
• Hora de inicio
• Fecha de reporte de contingencia
• Hora de reporte de contingencia

Nota: Si hubiese un documento pendiente de añadir, esto puede realizarse dando clic en el siguiente botón:

Se listan los documentos a procesar:

Se describen por:

• Tipo de factura
• Código de factura
• Monto
• Estado
• Acción eliminar

Al verificar que todos los detalles mostrados don correctos, dar clic en el botón Procesar contingencia

Si la contingencia fue aprobada se mostrara el siguiente mensaje

Pero si la contingencia no se procesa de manera automática y aún hay documentos por procesar se muestra el siguiente mensaje

Procesar contingencia pendiente

Para poder enviar la contingencia dar clic en el siguiente icono en acciones :

El documento será enviado y se mostrará un mensaje de confirmación indicando que la contingencia se ha completado correctamente.

y se visualiza en cambio de estatus en los documentos a Aprobada

De forma inmediata el documento se sella por parte del Ministerio de Hacienda

Correo de notificación de recepción de la factura

El cliente recibe tambien en su correo la notificación que el documento fue recibido y esta listo para su verificación

En el listado de eventos se muestra con estado Completado

Contingencia rechazada

Pero si el Ministerio de Hacienda no acepta la solicitud, este devuelve el estatus Rechazado y sin sello